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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 영동군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	497,793	2161	0.43
일반운영비		760	0.15
여 비		857	0.17
업무추진비		356	0.08
직무수행경비		82	0.02
자산취득비		106	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	311,065	391,846	379,002	375,537	497,793
기본경비	1,929	2,149	2,043	2,191	2,161
비율	0.62%	0.55%	0.54%	0.58%	0.43%

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

☞ 영동군은 최근 5년간 매년 20억원 내외로 기본경비를 집행했습니다. 2019년 기본경비는 전년대비하여 거의 변동이 없으나, 세출결산액이 크게 늘어나 기본경비비율이 0.15%p줄어들었습니다

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

영동군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 852m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

영동군 공공청사 보유 면적	영동군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
3,616	4,468	△852

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

영동군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	497,793	51,177	10.28%
인건비		40,282	8.09%
직무수행경비		1,275	0.26%
포상금		2,016	0.41%
연금부담금 등		7,605	1.53%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	311,065	391,846	379,002	375,537	497,793
인건비(B)	41,921	44,266	46,784	48,594	51,177
인건비비율(B/A)	13.48%	11.30%	12.34%	12.94%	10.28%

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

☞ 영동군의 인건비는 매년 상승하고 있습니다. 2019년에는 보수, 기타직보수, 무기계약근로자보수 등의 인건비가 늘어나 전년보다 25억 증가했습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

영동군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	497,793	354	0.07
기관운영업무추진비 (203-01)		179	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		175	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	311,065	391,846	379,002	375,537	497,793
업무추진비	336	332	332	340	354
비율	0.11%	0.08%	0.09%	0.09%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

☞ 2019년 영동군의 업무추진비는 354백만원으로 세출결산액 대비 0.07%를 집행했습니다.

☞ 영동군은 “영동군 행정정보공개 조례”에 따라 매월 군수의 업무추진비 사용내역을

군 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

※ 상세내역 : http://www.yd21.go.kr / 행정정보 / 정보공개 / 업무추진비

※ 2019년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				327
1.20.~1.31.	2019년 중학생 해외연수	미국	2	9
2.19.~2.22.	영동감 클러스터사업 역량강화	일본	6	7
2.25.~3.8.	사랑의점심나누기 에티오피아 충북방문단 참여	에티오피아	1	4
2.27.~3.8.	2019 정부예산확보 유공공무원 해외연수	이탈리아 스위스	1	3
3.25.~3.29.	공모사업 등 유공공무원 국외연수	베트남	17	23
4.3.~4.9.	제8회 시드니 한민족축제 참가연계 호주 국제교류	호주	6	16	단체장
4.3.~4.12.	지역성장 정책개발 연수	스페인 포르투갈	1	4
5.8.~5.14.	2019년 민원부서 우수공무원 해외견학	체코 오스트리아	1	3
5.7.~5.11.	노근리사건 70주년 기념사업 추진단 국외연수	일본	3	7
5.18.~5.26.	2019년 해외 테마연수 (영동을부탁해팀)	뉴질랜드 오스트레일리아	5	15
5.22.~5.25.	2019년 제12기 향부숙 해외교육	일본	3	3
5.26.~5.31.	국가숲길 및 산림관광 정책관련 국외연수	일본	1	1
6.12.~6.21.	2019년 해외 테마연수 (가온누리팀)	체코,오스트리아헝가리	6	18
6.7.~6.14.	생산적 일손봉사 담당자 국외연수	이탈리아	1	3
6.10.~6.14.	3도3군관광협의회 역량강화 국외연수	일본	3	3
6.18.~6.26.	2019년 해외 테마연수 (Run&Learn팀)	프랑스,영국	6	18
6.18.~6.29.	노근리사건 70주년 기념사업 추진단 국외연수	미국,스위스 노르웨이,스페인	2	14
6.20.~6.28.	민방위 비상대비업무 담당자 국외연수	헝가리,오스트리아체코	1	3
6.24.~6.28.	2019년 우수봉사자 해외봉사활동	필리핀	2	2
6.26.~7.5.	레인보우힐링관광지 조성을 위한 국외연수	영국,포르투갈 스페인	8	53
8.25.~9.6.	2019년 중견간부양성과정 국외연수	이탈리아,프랑스 스페인	3	15
9.1.~9.10.	2019년 해외 테마연수 (견마지로팀)	노르웨이,스웨덴	6	18
9.16.~9.25.	양수발전소 주변지역개발 해외선진사례 벤치마킹	오스트리아,독일	5	25
9.18.~9.28.	2019년 해외 테마연수 (부메랑팀)	미국	6	18
10.4.~10.11.	충북 시군의회 직원 선진지 국외연수	체코,헝가리 오스트리아	1	3
10.10.~10.17.	노근리사건 70주년 기념사업 추진단 국외연수	미국	2	7
10.23.~10.27.	적십자 해외봉사 국제협력교류	캄보디아	1	1
11.3.~11.7.	2019 규제개혁 및 적극행정 유공공무원 국외연수	타이완	1	1
11.4.~11.8.	지방세 징수 유공공무원 국외연수	말레이시아	1	1
11.5.~11.8.	우호교류협력관계 수립을 위한 중국 라이시市 방문	중국	7	4	단체장
11.6.~11.15.	하반기 방재·재난업무담당자 국외연수	미국	1	4
11.7.~11. 14.	기초연금제도 담당공무원 역량강화 국외연수	오스트리아 이탈리아	1	3
11.17.~11.22.	충청북도 기획정책협의회 국외연수	호주	1	2
11.15.~11.19.	2019년 중국-아세안 마라톤대회 참가	중국	3	6	부단체장
11.21.~11.28.	2019년 산불원인감식 전문가과정 국외연수	호주	1	1
12.9.~12.14.	투자유치 유공 공무원 국외연수	호주	1	2
12.16.∼12.21.	산업단지 유공 공무원 국외연수	인도네시아,타이	1	2

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

영동군의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
497,793	374	0.08	8	46,720

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	311,065	391,846	379,002	375,537	497,793
의회경비	361	344	361	354	374
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.12%	0.09%	0.10%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,148	42,946	45,164	44,220	46,720

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

(단위 : 천원)

☞ 영동군의 의회경비는 유사 지방자치단체보다 낮게 유지되고 있습니다. 2019년에는 자매결연도시를 방문하여 전년대비 소폭 증가하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

영동군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
4	8	546

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
11.15.~11.19	중국-아세안 마라톤대회 방문(영동군의회 의장단)	중국 광시성 팡청강시	2(1)	4

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 영동군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
989	1,130	1	1	86.58

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원, 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	845	851	908	893	989
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	811	820	842	1,079	1,130
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	965	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	960	964	927	1,208	1,143
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	99.51	99.9	96.09	93.62	86.58

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

(단위 : 백만원)

☞ 영동군의 2019년 기준 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액는 1,130백만원입니다.  전년도에 비해 2019년에 대상인원이 늘어나 지급총액이 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

영동군에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	96,644	51,137	52.91
시설비 (401-01)	95,694	50,864	53.15
감리비 (401-02)	841	248	29.51
시설부대비 (401-03)	109	25	22.59
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	76,694	94,870	81,845	85,829	96,644
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	18,277	24,561	22,588	25,686	51,137
비율(B/A)	23.83%	25.89%	27.60%	29.93%	52.91%

연말지출비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

☞ 시설비, 감리비, 시설부대비 등의 2019년 연말지출금액은 51,137백만원이며 경부선 심천~영동간 철도횡단 수로BOX 신설공사(120억), 마산 자연재해위험개선 지구정비사업 기성금(19억), 월류봉 둘레길 2단계 조성사업 관급자재(14억), 영동하수처리구역 차집관로정비사업 준공금 13억 등이 연말에 지출되었습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 영동군의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			200	50	50	50
제1금고	농협은행	‘19.01.01~ ’22.12.31.	200	50 (당초)	50	50 (‘19.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
가 족 행복과	영동군민장학회 출연금	교육	평생 직업 교육	출연금	50	50	0	영동군민 장학회 장학금 출연